Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A

Maxam-Chirchiq АО “MAXAM-CHIRCHIQ”

Новости

  • Опрос

    Нравится ли Вам наш сайт?

    Да

     148 (78.3%)

     

    Нет

     21 (11.1%)

     

    Не очень

     14 (7.4%)

     

    Затрудняюсь ответить

     6 (3.2%)

     

Спасибо за участие в опросе

Планово - экономические показатели

Отчет об итогах работы АО «MAXAM-CHIRCHIQ» за 2016 год.

 

1.     Выполнение плана производства.

Акционерным обществом «MAXAM-CHIRCHIQ» за 2016 год произведено товарной продукции в действующих ценах на 505,1 млрд.сум или 99,1% от прогнозируемого объема, при этом темп роста объема производства к прошлому году составил  101,0%.

Выполнение прогнозных показателей по выпуску основных видов продукции выглядит следующим образом:

Наименование продукции

Ед.
изм.

Задание

Выра-ботано

Выполн. плана

Темп
роста

Аммиак синтетический

тн

538 000

506 850

94,2

103,9

в т.ч.товарный

тн

72 000

54 491

75,7

109,4

Минудобрения в 100% азота

тн

315 690

316 394

100,2

102,9

Селитра аммиачная

тн

450 000

458 205

101,8

95,5

Карбамид

тн

270 000

254 765

94,4

112,9

Сульфат аммония

тн

170 000

190 888

112,3

107,8

Нитрат аммония низкой плотности

тн

60 000

38 103

63,5

73,2

Кислота азотная неконцентрированная

тн

466 400

443 248

95,0

93,9

Кислота азотная концентрированная

тн

12 000

23 806

198,4

160,7

Серная кислота

тн

164 900

183 388

111,2

101,0

 

2.     Использование производственных мощностей.

Коэффициенты использования производственных мощностей составили от 40,0% на аммиачном производстве до 101,8% на аммиачной селитре. Средний процент использования производственных мощностей  в целом по предприятию за год составил 76,2%.

Наименование продукции

Ед.
изм.

Годовая производственная мощность

Выработка

% исп. мощности

Аммиачное производство

тн

245 800

98 200

40,0

Аммиак-76

тн

420 000

408 650

97,3

Селитра аммиачная

тн

450 000

458 205

101,8

Карбамид

тн

270 000

254 765

94,4

Сульфат аммония

тн

294 000

190 888

64,9

НАНП

тн

60 000

38 103

63,5

Кислота азотная неконцентрированная

тн

662 000

443 248

67,0

Основными причинами невыполнения производственного задания и снижения темпов роста объемов производства явились:

- по производству аммиака, неконцентрированной азотной кислоты и карбамида – остановка агрегата Аммиак-76 на плановый капитальный ремонт с 7 ноября и невозможность его пуска до конца года из-за низкого давления природного газа;

- по нитрату аммония низкой плотности – отсутствие заявок от потребителей.

 

3. Производство товаров народного потребления.

За 2016 год обществом произведено товаров народного потребления в оптовых ценах на сумму 35,9 млрд.сум., что составляет 7,1% от общего объема производства продукции. Задание по производству товаров народного потребления выполнено на 90,8%, темп роста к прошлому году составил 90,7%. Основной объем ТНП:

карбамид в мелкой фасовке                    40 932 тн  на сумму     21 538,6 млн.сум

сульфат аммония в мелкой фасовке        32 047 тн                     11 800,0 млн.сум

сульфат калия                                               367 тн                       1 171,9 млн.сум

жидкая углекислота                                    1 633 тн                         602,3 млн.сум

жидкие минеральные удобрения (КАС)          430 тн                          395,5 млн.сум

азотно-серное удобрение (АДУ)                    247 тн                          156,9 млн.сум

сульфат магния                                               71 тн                          112,6 млн.сум

прочие ТНП                                                                                       154,9 млн.сум

 

4. Техническое состояние основных фондов.

Ввод в действие основных фондов в 2016 году составил  7 460,9 млн.сум.

Износ основных фондов предприятия за 2016 год увеличился с 54,7% на начало года до 61,8% по состоянию на 1 января 2017 года.

Затраты на капитальный ремонт основных фондов за год составили 23,1 млрд.сум, в том числе 18,1 млрд.сум затрачено на капитальный ремонт машин и оборудования, 3,5 млрд.сум – зданий и сооружений и 1,5 млрд.сум – транспортных средств.

 

5. Освоение новых видов продукции, реализация проектов локализации производства.

Согласно Постановления Президента Республики Узбекистан № ПП-2298 от 11.02.2015 года «О Программе локализации производства готовой продукции, комплектующих изделий и материалов на 2015-2017 годы» за 2016 год  АО «MAXAM-CHIRCHIQ»  в 2016 году произведен химический реагент для автодорог и аэропортов в количестве 100 тонн на сумму 45,8 млн.сум, реализовано 20,5 тн химического реагента на сумму 11,3 млн.сум.

 

6. Сбыт готовой продукции.

Основной объем выпущенных минеральных удобрений отгружался согласно баланса производства и распределения минеральных удобрений, утвержденного АО «Узкимёсаноат». На весь объем производства были заключены договора на поставку продукции.

В 2016 году поставлено потребителям:

Аммиачной селитры:  всего                                           – 453 970 тн,

      в том числе  под госзакуп                                         – 360 962 тн

      вне госзакупа                                                               35 765 тн

      для произ-ва продукции технического назначения       24 702 тн

      на экспорт                                                                    32 541 тн

Карбамида:  всего                                                           – 265 735 тн

      в том числе под госзакуп                                             52 537 тн

      реализовано через биржу                                            70 645 тн

      рыночный фонд                                                           56 004 тн

      для промышленности                                                     6 835 тн

      на экспорт (в т.ч. на таможенный склад)                      79 714 тн

Сульфата аммония:   всего                                            – 201 198 тн

      в том числе под госзакуп                                             51 953 тн

      реализовано через биржу                                             86 729 тн

      рыночный фонд                                                           23 101 тн

      для промышленности                                                     1 747 тн

      на экспорт (в т.ч. на таможенный склад)                      37 668 тн

По состоянию на 01.01.2017 года под урожай 2017 года на складах предприятия и уполномоченных биржевых остатки готовой продукции составили:

Аммиачной селитры                                               8 725 тн

Карбамида                                                                       – 15 482 тн

Сульфата аммония                                              – 47 625 тн

Кроме минеральных удобрений производились поставки химической продукции. Аммиака отгружено 54 491 тн, в том числе 9 351 тн на экспорт,

Неконцентрированной азотной кислоты               – 30 261 тн, в т.ч. на экспорт – 6 249 тн,

Концентрированной азотной кислоты                  – 23 806 тн,

Серной кислоты                                                   – 29 098 тн.

 

7. Экспорт и импорт.

За 2016 год на экспорт реализовано:

Аммиачной селитры                     – 32,5 тыс.тн  на сумму             5,0 млн.дол

Карбамида                                               – 77,7 тыс.тн                           21,2 млн.дол

Сульфата аммония                       – 33,7 тыс.тн                             5,3 млн.дол

Аммиака                                          9,4 тыс.тн                            1,9 млн.дол

КАС                                                3,8 тыс.тн                            0,5 млн.дол

Пористой селитры (НАНП)            – 37,2 тыс.тн                             9,5 млн.дол

Прочей продукции                                                                         6,2 млн.дол

Всего экспортировано продукции на 49,6 млн. долларов США, установленное задание в сумме 65,6 млн.долларов выполнено на 75,7%. Основной причиной невыполнения экспортного задания является снижение цен и спроса на минеральные удобрения на мировом рынке.

Удельный вес выручки от экспорта продукции в общем объеме чистой выручки от реализации составил 19,3%.

Импорт материально-технических ресурсов за 2016 год составил 8,2 млн.долл. США, в том числе валютные средства использованы на:

- сырье и материалы для производства продукции                     – 3,8 млн.долл;

- технологическое оборудование                                                – 1,2 млн.долл;

- комплектующие изделия и запасные части                                – 2,4 млн.долл;

- услуги промышленного характера                                             – 0,8 млн.долл.

 

8. Экономические показатели производства.

За 2016 год акционерным обществом произведено продукции в действующих ценах на сумму 505,1 млрд.сум, производственная себестоимость выпущенной продукции составила 441,3 млрд.сум. На производство 1 сум товарной продукции затрачено 87,4 тийин, общая рентабельность произведенной продукции составила 14,5%.

Реализовано продукции на сумму 510,5 млрд.сум, по итогам работы получен убыток до уплаты налога 10,1 млрд.сум, после уплаты налогов чистый убыток составил 11,8 млрд.сум.

Основными причинами убыточности являются:

- разгрузка производства аммиака и минеральных удобрений из-за ограничения подачи природного газа с 7.11.2016г и до конца года;

- снижение цен на экспортируемую продукцию ниже ее себестоимости;

- несоблюдение финансовыми органами нормативных сроков рассмотрения материалов по декларированию цен на монопольные виды продукции. За период с даты предоставления материалов до получения реестра декларированных цен недополучено 4,5 млрд.сум;

- выплата штрафных санкций на сумму 1,4 млрд.сум и судебных издержек на сумму 6,1 млрд.сум. за просроченную кредиторскую задолженность (за потребленный природный газ).

Получено положительное сальдо от финансовой деятельности в сумме 25,3 млрд.сум: расходы по финансовой деятельности – 3,3 млрд.сум, в том числе выплачены проценты по кредитам банков на сумму 1,8 млрд.сум; доходы – 28,6 млрд.сум.

 

9. Финансовое состояние.

На 01.01.17г. дебиторская задолженность составила                                         – 361,9 млрд.сум

в т.ч. просроченная                                                                                              35,6 млрд.сум

         отсроченная до 1.01.2017г.                                                                        – 205,4 млрд.сум

Внутриведомственная задолженность                                                                    0,9 млрд.сум

в т.ч. просроченная                                                                                                 0,4 млрд.сум

Задолженность территориальных подразделений АО «Узагрокимёхимоя»        – 284,6 млрд.сум

в т.ч. просроченная                                                                                               31,3 млрд.сум

Прочие дебиторы                                                                                                   76,4 млрд.сум

в т.ч.просроченная                                                                                                  3,9 млрд.сум

Кредиторская задолженность на 1.01.17г. составила                                         – 476,4 млрд.сум

в том числе: просроченная                                                                                   24,1 млрд.сум

                     отсроченная до 1.01.2017г.                                                            – 420,8 млрд.сум

Основные задолженности:                                               всего                           в т.ч. просроченная

АК «Узтрансгаз»                                                               275,9 млрд.сум                        -

Чирчикская РЭС                                                               129,3 млрд.сум                         -

ГАЖК «Узбекистон темир йуллари»                                  17,1 млрд.сум                       0,6

в т.ч. ТехПД                                                                      16,9 млрд.сум                       0,5

МГПЗ г.Мубарек                                                                  3,5 млрд.сум                         -

Задолженность по оплате труда                                        9,5 млрд.сум                       6,0

Задолженность в бюджет                                                   2,9 млрд.сум                         -

Задолженность в государственные целевые фонды            9,1 млрд.сум                       6,3

На 01.01.2017 года проведена реструктуризация кредиторской и дебиторской задолженностей. Кредиторская задолженность в сумме 630,6 млрд.сум отнесена на прочие доходы от основной деятельности, дебиторская задолженность в сумме 630,7 млн.сум – на прочие операционные расходы.

Отрицательное сальдо между дебиторской и кредиторской задолженностями на 1.01.2017 г. в сумме 114,5 млрд.сум покрывается текущими активами.

 

10. Претензионно-исковая работа.

За 2016 год юридической службой АО «MAXAM-CHIRCHIQ» сторонним предприятиям предъявлена 131 претензия на сумму 318,5 млрд.сум и 1,2 млн.долл.США на взыскание дебиторской задолженности и за нарушение договорных обязательств.

В хозяйственные суды РУз было передано 46 исковых заявлений на общую сумму 473,1 млрд.сум. Удовлетворено 44 иска на сумму 470,7 млрд.сум, по 2 исковым заявлениям основной долг погашен до вынесения судебного решения.

К предприятию предъявлено 26 исковых заявлений на общую сумму 717,3 млрд.сум. В 4 исковых заявлениях было отказано, 22 исковых заявления удовлетворены. По решениям суда взыскано 18,0 млрд.сум, в т.ч. 12,0 млрд.сум – основной долг.

 

11. Труд и зарплата.

Численность персонала характеризуется следующими данными:

Наименование

Ед.изм.

2016 год

2015 год

%

Среднесписочная численность персонала – всего

Чел.

6377

6649

95,9

1. Промышленный персонал

Чел.

5691

5885

96,7

из них: рабочие

Чел.

4506

4697

95,9

            руководители

Чел.

648

649

99,9

            специалисты

Чел.

520

525

99,1

            служащие

Чел.

17

14

121,4

2. Непромышленный персонал

Чел.

345

409

85,4

3. Надомники

Чел.

341

355

96,1

 

Среднегодовая численность персонала за 2016 год за счет сокращения уменьшилась на 272 человека или 4,1%, в том числе численность промышленного персонала уменьшилась на 194 человека; численность непромышленного персонала  уменьшилась на 64 человека; численность работников с надомными условиями труда уменьшилась на 14 человек.

 

Расход фонда заработной платы и среднемесячная заработная плата:

Наименование

Фонд з/платы (млн.сум)

Среднемесячная з/плата (тыс.сум)

2016 год

2015 год

%

2016 год

2015 год

%

Всего персонала

86 140,2

83 391,2

103,3

1 183,7

1 097,3

107,9

в.т.ч.: 1.Промперсонал

78 002,8

76 113,6

102,5

1 195,1

1 125,4

106,2

из них: рабочие

54 230,5

53 343,1

101,7

1 053,4

992,0

106,2

            руководители

15 309,8

14 693,6

104,2

1 974,9

1 889,6

104,5

            специалисты

8 327,4

7 948,5

104,8

1 413,3

1338,1

105,6

            служащие

135,2

128,5

105,2

938,5

892,1

105,2

2.Непромперсонал

3 326,7

3 751,5

88,7

858,3

822,7

104,3

3. Надомники

1 045,4

832,0

125,6

288,5

218,7

131,9

4.По договорам подряда

3 765,3

2 694,2

139,8

 

 

 

 

В соответствии с Указом Президента РУз  от 22 августа 2016 года и в целях дальнейшего роста уровня жизни работников общества и усиления их социальной поддержки с 1 октября 2016 года минимальная тарифная ставка по обществу повышена на 10%. Фонд заработной платы за 2016 год по сравнению с 2015 годом увеличился на 2,7 млрд.сум, рост составил 3,3%, среднемесячная зарплата работающих выросла на 7,9%.

 

12. Подбор и расстановка кадров.

Численность работников по АО «MAXAM-CHIRCHIQ» составила на 1 января 2017 года 6 377 человек, в том числе 2 352 женщин или 36,9% от численности. Из общей численности работающих 4 391 человек составляют производственный персонал, 888 человек – обслуживающий персонал, 236 человек –  технический персонал, 546 человек – специалисты и 316 человек – руководители. Текучесть кадров за год увеличилась на 1,9 процентных пункта и составила 8,6%.

Образовательный уровень работающих:

- высшее образование имеет 934 человека

- средне-техническое и специальное образование имеет 2 871 человек

(в том числе выпускники колледжей 2016 года –  82 человека).

Возрастной состав работающих:

- до 30 летнего возраста              – 1 821 человек или     28,6% от общей численности

- от 30 до 50 лет                           – 3 322                         52,0%

- старше 50 лет                             – 1 234                         19,4%.

За 2016 год обучение прошли 3 931 человек, в том числе:

- подготовка новых рабочих                                               255 человек;

- переподготовка рабочих                                                              809 человек;

- обучение смежным профессиям                                         79 человек;

- повышение квалификации рабочих курсовым методом – 1 079 человек;

- обучение в учебно-курсовом комбинате                                   – 1 709 человек.

Расходы на подготовку и переподготовку кадров за год составили 717,9 млн.сум.

 

13. Охрана труда и техника безопасности.

В 2016 году на предприятии травматизма не было.

На цели охраны труда затрачено 3 013,8 млн.сум, в том числе:

- приобретение спецодежды, спецобуви и других средств

индивидуальной защиты                                                              – 1 273,5 млн.сум

- выдача молока, сока и лечебно-профилактического питания    – 1 567,7 млн.сум

- приобретение и выдача моющих средств                                       67,2 млн.сум

- выполнение мероприятий по соглашению к Колдоговору            105,4 млн.сум.

Фонд охраны труда, созданный из отчислений от чистой прибыли, не использовался, остаток средств в Фонде на 1.01.2017 г. составил 985 тыс.сум.