Отчет  АО «MAXAM-CHIRCHIQ» о производственно-хозяйственной

деятельности за 2024 год.

 

1.   Выполнение плана производства.

 

Акционерным обществом «MAXAM-CHIRCHIQ» за 2024 год произведено товарной продукции в действующих ценах на 2 420,5 млрд.сум или 82,7% от прогнозируемого объема, при этом темп роста объема производства к прошлому году составил  104,7%.

Выполнение прогнозных показателей по выпуску основных видов продукции выглядит следующим образом:

Наименование продукции	Ед. изм.	Задание	Вырабо-тано	% выполн. плана	Темп роста
Аммиак синтетический	тн	513 020	447 490	87,2	108,6
в т.ч.товарный	тн	46 760	20 351	43,5	82,3
Минудобрения в 100% азоте	тн	325 140	305 463	93,9	104,2
Селитра аммиачная	тн	450 000	443 179	98,5	100,1
Карбамид	тн	270 000	234 773	87,0	111,3
Сульфат аммония	тн	215 000	207 971	96,7	102,9
НАНП	тн	60 000	45 245	75,4	80,9
Кислота азотная неконцентр.	тн	442 000	402 063	91,0	102,5
в т.ч.товарная	тн	36 000	14 767	41,0	113,0
Серная кислота	тн	197 870	176 342	89,1	103,7

 

2.   Использование производственных мощностей.

 

Коэффициенты использования производственных мощностей составили от 39,0% на аммиачном производстве, до 98,5% на производстве аммиачной селитры. Средний процент использования производственных мощностей в целом по предприятию за год составил 77,1%, что на 11,7 пункта ниже установленного Бизнес-планом.

Наименование продукции	Ед. изм.	Годовая производственная мощность	Выработка	% исп. мощности
Аммиачное производство	тн	245 800	95 885	39,0
Аммиак-76	тн	420 000	351 605	83,7
Селитра аммиачная	тн	450 000	443 179	98,5
Карбамид	тн	270 000	234 773	87,0
Сульфат аммония	тн	255 389	207 971	81,4
НАНП	тн	60 000	45 245	75,4
Кислота азотная неконцентрированная	тн	662 000	402 063	61,0

Основной причиной невыполнения производственного задания по производству продукции является остановка работы агрегата Аммиак-76 и разгруженная работа всех производств по наличию аммиака (при работе Аммиачного производства на минимальных нагрузках) в результате недостаточной подачи природного газа из-за низкого давления с января по март и в декабре.

 

3.     Техническое состояние основных фондов.

 

За 2024 год введено в действие основных фондов на 247,85 млрд.сум. Износ основных фондов предприятия уменьшился за год с 69,4% на начало года до 65,4% по состоянию на 1 января 2025 года.

Затраты на капитальный ремонт основных фондов за год составили 106,9 млрд.сум, в том числе:

Ø  машин и оборудования  –   94,7 млрд.сум,

Ø  зданий и сооружений     –     9,5 млрд.сум,

Ø  транспортных средств    –     2,6 млрд.сум.

 

4.     Освоение новых видов продукции, реализация проектов локализации производства.

 

По программе локализации продукции, согласованной с АО «Узкимесаноат», предприятием в 2024 году произведено локализуемой продукции на сумму 212,7 млрд.сум, при плане 197,5 млрд.сум выполнение составило 100,9%.

Произведено в натуральном выражении:

Наименование продукции	Ед. изм.	Произ-водство	Реали-зация	Использовано для собствен-ных нужд
Низкотемпературный ванадиевый катализатор	тн	8,0	-	8,0
Модифицированная пористая селитра	тн	7 943,8	7 943,8
Карбамид с серо-магниевыми микроэлементами	тн	45 087,8	45 087,8
Углеаммонийные соли (УАС)	тн	1 322,4	1 249,1	75,5
Среднетемпературный катализатор марки СТК	тн	95,4	-
Раствор НАНП	тн	16 514,2	16 514,2

 

Всего по Программе локализации реализовано продукции на 198,2 млрд.сум, в том числе экспортировано на 4,9 тыс. долларов США.

 

5.   Сбыт готовой продукции.

 

Отгрузка минеральных удобрений в 2024 году осуществлялась согласно Прогнозных параметров производства и реализации минеральных удобрений, утвержденных Премьер-министром Республики Узбекистан А.Н.Ариповым. Выставление минеральных удобрений на биржевые торги осуществлялось согласно утвержденным графикам.

В 2024 году поставлено потребителям минеральных удобрений:

Наименование продукции	Ед. изм.	Реализация
		всего	в том числе
			биржевые торги	экспорт
Селитра аммиачная	тн	328 514	203 374	125 140
Карбамид	тн	215 277	94 178	121 099
Сульфат аммония	тн	175 404	169 015	6 389

 

Также производились поставки химической продукции:

Аммиака отгружено 20 340 тн, 

Неконцентрированной азотной кислоты (мнг) – 14 767 тн,

                                                     в т.ч. на экспорт – 4 953 тн,

Серной кислоты – 14 691 тн.

 

6. Экспорт и импорт.

 

За 2024 год на экспорт реализовано:

Наименование продукции	Ед. изм.	Количество	Стоимость  (тыс.дол)
Селитра аммиачная	тн	125 140	18 529
Карбамид	тн	121 099	26 192
Сульфат аммония	тн	6 389	1 136
Неконцентрированной азотной кислоты	тн	4 953	1 128
НАНП	тн	18 348	5 143
Двуокись углерода	тн	19	3
Кислород жидкий	тн	1 758	217
Селитра пористая модифицированная	тн	5 418	1 136
Углеаммонийные соли	тн	260	48

 

Всего экспортировано продукции на 53 535 тыс. долларов США, установленное задание в сумме 74 547 тыс.долларов выполнено на 72%.

Удельный вес экспорта продукции в общем объеме чистой выручки от реализации составил 33,8%.

Импорт материально-технических ресурсов за 2024 год составил 30 225 тыс. долл. США.

Валютные средства использованы на приобретение:

- сырья и материалов для производства продукции      –   4 121 тыс. долл;

- технологического оборудования                                   – 10 239 тыс. долл;

- комплектующих изделий и запасных частей               – 11 346 тыс. долл;

- услуг промышленного характера                                  –   4 519 тыс. долл.

 

7.     Экономические показатели производства.

 

За 2024 год предприятием реализовано продукции на сумму 1 984,9 млрд.сум и получен убыток до уплаты налога 6,6 млрд.сум, после уплаты налогов чистый убыток составил 17,7 млрд.сум. Убыток связан с низким объемом реализации продукции, реализовано 82% от произведенного объема товарной продукции.

Фактические расходы периода составили 396,6 млрд.сум, что на 28,8 млрд.сум меньше запланированной суммы по Бизнес-плану. При этом на расходы периода отнесены незапланированные затраты по содержанию производственных цехов в период остановки на сумму 84,6 млрд.сум.

Отрицательное сальдо доходов и расходов по финансовой деятельности при плане 44,9 млрд.сум фактически составило 39,9 млрд.сум, расходы по финансовой деятельности – 58,4 млрд.сум, доходы – 22,5 млрд.сум.

 

8.     Финансовое состояние.

 

За год дебиторская задолженность увеличилась на 184 млрд.сум и на 01.01.2025 г. составила 392,8 млрд.сум, в т.ч. просроченная 0,28 млрд.сум.

Из общей суммы дебиторской задолженности:    

		Дебиторская задолженность	в т.ч. просроченная
ООО «UZKIMYOIMPEKS»	млрд.сум	202,6
Взаиморасчеты с бюджетом	млрд.сум	156,0
АО Худудий электр тармоклари	млрд.сум	14,5
Прочие дебиторы	млрд.сум	19,6	0,28

 

Кредиторская задолженность за год увеличилась на 589,6 млрд.сум и на 01.01.2025 г. составила 1 226,0 млрд.сум, в т.ч. просроченная  – 652,7 млрд.сум.

Основные задолженности:

		Кредиторская задолженность	в т.ч. просроченная
АЖ «UZGAS TRADE»	млрд.сум	820,9	548,2
Задолженность по оплате труда	млрд.сум	24,4	-
Фонд содействия развития конкуренции	млрд.сум	89,7	89,7
Задолженность учредителям	млрд.сум	211,8	-
ОАО «Красцветмет»	млрд.сум	25,0	-
Прочие кредиторы	млрд.сум	54,2	14,8

 

Отрицательное сальдо между дебиторской и кредиторской задолженностями на 1.01.2025 г. составило 833,3 млрд.сум, что покрывается суммой остатков готовой продукции на складах (1 201,7 млрд.сум).

 

9. Претензионно-исковая работа.

За 2024 год предъявлено 134 претензии сторонним организациям на общую сумму 6,5 млрд. сум, в т.ч. основной долг 2,8 млрд.сум, и ущерб, штрафные санкции и пеня 3,7 млрд.сум.

В Экономические суды предъявлено 98 исковых заявлений на сумму 5,5 млрд.сум в т.ч. основной долг 0,08 млрд.сум, ущерб, штрафные санкции и пеня 5,4 млрд.сум.

К Обществу предъявлено 6 претензий на сумму 212,9 млрд.сум, в т.ч. основной долг 209,9 млрд.сум и пеня 2,9 млрд.сум. За год в Обществу предъявлено 3 исковых заявления на общую сумму 28,9 млрд.сум, в т.ч. основной долг 27,6 млрд.сум, пеня 1,3 млрд.сум и услуги адвоката 5,1 млн.сум. Исковые требования удовлетворены частично – на общую сумму 6,98 млрд.сум, в т.ч.основной долг 6,0 млрд.сум.

 

 

10. Труд и зарплата.

 

Численность персонала характеризуется следующими данными:

Наименование	Ед.изм.	2024 год	2023 год	%
Среднесписочная численность персонала – всего	Чел.	5 477	5 515	99,3
в т.ч. Руководители	Чел.	314	314	100
Специалисты	Чел.	527	527	100
Технический персонал	Чел.	176	177	99,4
Обслуживающий персонал	Чел.	719	731	98,4
Производственный персонал	Чел.	3 741	3 766	99,3

 

Списочная численность персонала за год уменьшилась на 38 человек, численность производственного персонала уменьшилась на 25 человек.

 

 Расход фонда заработной платы и среднемесячная заработная плата:

 

Наименование	Фонд заработной платы (млрд.сум)			Среднемесячная з/плата (тыс.сум)
	2024 год	2023 год	%	2024 год	2023 год	%
Всего персонала	396,0	412,7	95,9	6 026	6 236	96,6
в т.ч. Руководители	37,4	39,7	94,2	9 936	10 547	94,2
Специалисты	54,9	51,9	105,8	8 687	8 216	105,7
Технический персонал	9,8	10,3	95,1	4 651	4 841	96,1
Обслуживающий персонал	37,0	38,6	95,8	4 289	4 406	97,3
Производственный персонал	256,8	272,0	94,4	5 721	6 021	95,0

 

Фонд заработной платы за 2024 год по сравнению с 2023 годом уменьшился на 16,7 млрд.сум за счет снижения стимулирующих выплат. В целях повышения доходов и уровня жизни работников Общества было произведено повышение заработной платы с 01.10.2024 года на 15%.

 

11.   Подбор и расстановка кадров.

 

Численность работников по АО «MAXAM-CHIRCHIQ» составила на 1 января 2025 года 5 800 человек, в том числе 2 044 женщин или 35,2% от численности.

Из общей численности работающих 3 934 человека составляют производственный персонал, 813 человек - обслуживающий персонал, 175 человек - технический персонал, 564 человека - специалисты и 314 человек - руководители. Текучесть кадров за год увеличилась на 1,4 процентных пункта и составила 6,2%.

Образовательный уровень работающих:

Ø   высшее образование имеет – 822 человек

Ø   профессиональное образование – 3 237 человек

Ø   среднее и среднее специальное образование – 1 741 человек

 

Возрастной состав работающих:

- до 30 лет           –    989 человек,   17,0% от общей численности

- от 30 до 50 лет – 3 524 человека,  60,8%

- старше 50 лет   – 1 287 человек,   22,2%.

За 2024 год прошли обучение 2 633 человек, в том числе:

Ø   руководители  – 179 человек;

Ø   специалисты    – 248 человек;

Ø   производственный персонал  – 1 586 человек;

Ø   служащие        – 620 человек.                                                                                     

Расходы на подготовку и переподготовку кадров за год составили 5 910,8 млн.сум.

 

12.  Охрана труда и техника безопасности.

 

В 2024 году было 2 несчастных случая, в том числе 1 случай со смертельным исходом и 1 случай с легким исходом.

  Коэффициент частоты составляет 0,34 и коэффициент тяжести составляет 14.

 

На цели охраны труда затрачено 10,2 млрд.сум, в том числе:

 

Виды затрат	Ед. изм.	Сумма
Приобретение спецодежды, спец.обуви и других средств индивидуальной защиты	млн.сум	4 714,9
Выдача молока, сока и лечебно-профилактического питания	млн.сум	4 212,8
Приобретение моющих и санитарно-гигиенических средств	млн.сум	165,8
Выполнение мероприятий по охране труда	млн.сум	97,3
Медосмотр и флюорография	млн.сум	216,8
Медикаменты и перевязочные материалы, аптечки	млн.сум	37,6
Аттестация рабочих мест	млн.сум	65,5
Обеспечение радиационной безопасности	млн.сум	366,1
выполнение мероприятий за счет средств фонда охраны труда	млн.сум	300,1
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников по охране труда	млн.сум	38,9